Presupuestos 2014 PDF Imprimir

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA REGIONAL PARA EL EJERCICIO 2014

Presupuesto 2014
SECCIÓN 01 ASAMBLEA REGIONAL
PARTIDAS Denominación Créditos iniciales
0101 ASAMBLEA REGIONAL 9.136.779
111A ASAMBLEA REGIONAL 9.136.779
1 GASTOS DE PERSONAL 5.898.814
10 ALTOS CARGOS 2.181.965
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.181.965
10000 Retribuciones básicas 1.759.850
10001 Otras remuneraciones 422.115
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 536.486
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 536.486
11000 Retribuciones básicas 207.291
11001 Otras remuneraciones 329.195
12 FUNCIONARIOS 1.908.591
120 Retribuciones básicas y complementarias 1.740.256
12000 Sueldo 526.621
12001 Trienios 195.000
12002 Complemento de destino 339.072
12003 Complemento específico del puesto de trabajo 555.762
12005 Otras remuneraciones 123.801
121 Sustitución de funcionarios 168.335
12100 Sueldo 57.812
12101 Trienios 5.000
12102 Complemento de destino 33.517
12103 Complemento específico del puesto de trabajo 57.748
12105 Otras remuneraciones 14.258
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.373
150 Productividad 62.373
15000 Complemento de productividad 62.373
151 Gratificaciones 10.000
15100 Gratificaciones por servicios extraordinarios 10.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 1.199.399
160 Cuotas sociales 1.100.150
16000 Seguridad social 1.090.000
16001 MUFACE 8.750
16009 Otros regímenes de previsión 1.400
162 Gastos sociales del personal 99.249
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 50.000
16201 Ayudas por estudios del personal 17.055
16203 Asistencia médico-farmacéutica 8.530
16204 Acción social 5.686
16205 Seguros 5.320
16206 Planes de pensiones 1
16209 Otros programas de acción social 12.657
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.300.144
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.316
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 1.000
20200 Arrendamientos de edificios 1.000
203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000
20301 Arrendamientos de instalaciones 6.000
204 Arrendamientos de material de transporte 1.000
20400 Arrendamientos de material de transporte 1.000
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.216
20500 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.216
206 Arrendamientos equipos para procesos información 5.000
20600 Arrendamientos equipos para procesos información 5.000
209 Cánones 100
20900 Cánones 100
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 163.984
212 Edificios y otras construcciones 39.800
21200 Edificios 39.800
213 Maquinaria, instalacioens y utillaje 32.356
21300 Maquinaria 8.000
21301 Instalaciones 24.356
214 Elementos de transporte 5.000
21400 Elementos de transporte 5.000
215 Mobiliario y enseres 16.192
21500 Mobiliario y enseres 16.192
216 Equipos para procesos de información 64.636
21600 Equipos para procesos de información 64.636
219 Otro inmovilizado material 6.000
21900 Otro inmovilizado material 6.000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 954.017
220 Material de oficina 96.000
22000 Ordinario no inventariable 52.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 35.000
22002 Material informático no inventariable 9.000
221 Suministros 150.438
22100 Energía eléctrica 100.000
22101 Agua 5.000
22102 Gas 3.000
22103 Combustible y carburantes para automoción 8.000
22104 Vestuario 10.000
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.000
22107 Combustible y carburantes calefacción y otros usos 1.000
22109 Otros suministros 22.438
222 Comunicaciones 129.500
22200 Telefónicas 113.200
22201 Postales y telegráficas 13.800
22203 Informáticas 2.500
223 Transportes 1.000
22300 Transportes 1.000
224 Primas de seguros 9.966
22401 De edificios y locales 366
22402 De vehículos 1.500
22403 De otro inmovilizado 100
22409 De otros riesgos 8.000
225 Tributos 57.000
22500 Estatales 1.000
22502 Locales 56.000
226 Gastos diversos 171.512
22601 Atenciones protocolarias y representativas 85.000
22602 Publicidad y propaganda 71.350
22603 Jurídicos, contenciosos 1.000
22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000
22609 Otros gastos diversos 13.162
227 Trabajos realizados por otras empresas y profes. 338.601
22700 Limpieza y aseo 251.000
22703 Postales 4.000
22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000
22707 Proceso de datos 1
22709 Otros 63.600
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 165.825
230 Dietas 81.663
23000 De miembros de la Asamblea 69.000
23001 Reembolso de gastos de altos cargos 2.662
23002 Del personal 10.000
23003 De otros cargos electivos 1
231 Locomoción 79.162
23100 De miembros de la Asamblea 73.160
23101 Reembolso de gastos de altos cargos 1
23102 Del personal 6.000
23103 De otros cargos electivos 1
233 Indemnizaciones asist.tribunales oposici.y concurs 5.000
23300 Indemnizaciones asist.tribunales oposici.y concurs 5.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1
240 Gastos de edición y distribución 1
24000 Gastos de edición y distribución 1
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1
250 Con la Seguridad Social 1
25000 Con la Seguridad Social 1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.173
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 14.800
409 A otras áreas del sector público estatal 14.800
40999 Actuaciones en otras áreas sector público estatal 14.800
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC.MERCAN 60.000
442 A Universidades Públicas de la Región de Murcia 60.000
44200 A la Universidad de Murcia 50.000
44201 A la Unviersidad Politécnica de Cartagena 10.000
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 6.835
469 A entidades y actividades en otras áreas 6.835
46999 Actuaciones complementarias en programas genéricos 6.835
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.752.538
482 A entidades y acttiv. en el área de salud y consumo 20.352
48205 Instituciones y asocia.relacionadas con la sanidad 20.352
483 A entid.y activ.en el área de educación y formac. 50.471
48301 Transporte y comedor escolar 49.471
48350 Becas de formación 1.000
484 A entid.y activ.en el área turism.,cult.,juvent.,dep 22.597
48420 Fundaciones, federaciones y asociaciones sociocult 22.597
488 A instituciones sociales, empresariales y sindicales 1.630.207
48800 Grupos parlamentarios 1.630.206
Grupo Parlamentario Popular 1.054.868
Grupo Parlamentario Socialista 429.743
Grupo Parlamentario Mixto 145.595
48806 Comisión promotora Iniciativa Legislativa Popular 1
489 A otras entidades y actividades sin fines de lucro 28.911
48902 Indemnización por cese miembros de la Cámara 5.000
48999 Actuaciones complementarias en programas genéricos 23.911
6 INVERSIONES REALES 76.001
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 62.000
621 Edificios y otras construcciones 1.000
62100 Edificios 1.000
622 Instalaciones técnicas 12.000
62200 Instalaciones técnicas 12.000
625 Fondo artístico y bibliográfico 14.000
62500 Fondo artístico 7.000
62501 Fondo bibliográfico 7.000
626 Mobiliario y enseres 10.000
62600 Mobiliario y enseres 10.000
627 Equipos para procesos de información 20.000
62700 Equipos para procesos de información 20.000
629 Otros activos materiales 5.000
62900 Otros activos materiales 5.000
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 9.000
631 Edificios y otras construcciones 3.000
63100 Edificios 3.000
632 Instalaciones técnicas 3.000
63200 Instalaciones técnicas 3.000
636 Mobiliario y enseres 1.000
63600 Mobiliario y enseres 1.000
637 Equipos para procesos de información 2.000
63700 Equipos para procesos de información 2.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.001
645 Aplicaciones informáticas 5.000
64500 Aplicaciones informáticas 5.000
646 Propiedad intelectual 1
64600 Propiedad intelectual 1
8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.647
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 27.647
830 A corto plazo 27.647
83000 A corto plazo 27.647
 
 
 
ANEXO I PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
PRESUPUESTO 2014
 
ASAMBLEA REGIONAL 109.266
Real Academia de Medicina y Cirugía
0101 111A 48205
10.036
Fundación de Centros de Estudios Históricos
0101 111A 48420
5.458
Academia de Bellas Artes Virgen de la Arrixaca
0101 111A 48420
1.821
Academia de Farmacia Santa María de España
0101 111A 48205
10.316
Convenio con el Ministerio del Interior
0101 111A 40999
14.800
A la Universidad de Murcia
0101 111A 44200
50.000
A la Universidad Politécnica de Cartagena
0101 111A 44201
10.000
Al Ayuntamiento de La Unión
0101 111A 46999
6.835
 
 
 
SUBVENCIONES DIRECTAS
 
Concedidas por la Mesa, en Sesión de 15 de diciembre de 2014
Hogar de la Infancia 3.000
Hospitalidad «Santa Teresa» 3.000
Asociación para la Integración Comunitaria de Enfermos Psíquicos de Cartagena y Comarca (ÁPICES) 3.000
Asociación Trovera «José Marín» 8.000
Club de Tenis Cartagena, «Trofeo Asamblea Regional» 6.808
 
Concedidas por la Mesa, en Sesión de 22 de diciembre de 2014
Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática 2.000
 
 
 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
 
Transferencia número 1 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 28-IV-2014
Partida de origen Partida de destino Cuantía (€)
2014.01.01.111A.483.50 2014.01.01.111A.450.99 117
 
Transferencia número 2 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 13-X-2014
Partida de origen Partida de destino Cuantía (€)
2014.01.01.111A.110.00 2014.01.01.111A.488.00 2.928
2014.01.01.111A.110.01 5.350
2014.01.01.111A.150.00 792
 
Transferencia número 3 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 11-XI-2014
Partida de origen Partida de destino Cuantía (€)
2014.01.01.111A.160.00 2014.01.01.111A.231.00 10.000
2014.01.01.111A.203.01 3.000
2014.01.01.111A.215.00 5.000
2014.01.01.111A.220.00 10.000
2014.01.01.111A.226.01 7.000
2014.01.01.111A.226.02 5.000

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

Los créditos iniciales de la Asamblea Regional en el ejercicio 2014, conforme al Presupuesto de la Comunidad Autónoma aprobado para dicho ejercicio, y cuyo detalle figura en la Sección 01 del citado documento, totalizaron 9.136.779,00 euros. El montante de los créditos iniciales referidos ofreció la siguiente distribución por capítulos:

Cap. I Gastos de personal 5.898.814,00
Cap. II Gastos corrientes en bienes y servicios 1.300.144,00
Cap. IV Transferencias corrientes 1.834.173,00
Cap. VI Inversiones reales 76.001,00
Cap. VIII Activos financieros 27.647,00
  TOTAL 9.136.779,00

La Mesa de la Cámara aprobó, en fechas diversas, transferencias de crédito que afectaron a los capítulos primero, segundo y cuarto. Igualmente aprobó una incorporación de remanentes de crédito al capítulo primero. Todo ello, de conformidad a lo establecido en las Normas Reguladoras del Régimen económico y presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia, aprobadas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 16 de enero de 2013.

En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos, el resumen por capítulos es el siguiente:

En el capítulo I se reconocieron obligaciones por importe de 5.584.982,16 euros, siendo su grado de ejecución un 94,65%

En el capítulo II los gastos ascendieron a 944.872,88, ejecutándose un 72,12%.

En el capítulo IV los gastos fueron de 1.818.872,00 euros, siendo el grado de ejecución del 98,68 %.

En el capítulo VI se invirtieron 23.566,65 euros, ejecutándose en un 31 %.

Finalmente, en el capítulo VIII los gastos fueron de 27.647,00 euros, siendo el grado de ejecución del 100%.

El grado de ejecución del Presupuesto en su totalidad fue del 91,72 %.

Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, el total de derechos reconocidos ascendió a la cantidad de 9.337.200,33 euros, en los siguientes conceptos:

Reintegros de ejercicios cerrados 785,86
Seguridad Social (IT) 23.549,37
Otros ingresos diversos 75.000,00
Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma 9.033.131,00
Intereses de cuentas bancarias 69.757,28
Venta de inversiones reales 579,73
Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma 103.648,00
Reintegros de créditos a corto plazo al personal 30.749,09

El Resultado presupuestario del ejercicio ascendió a 937.259,61 euros. Sobre dicho saldo deben realizarse los ajustes previstos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, derivados de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería y de las desviaciones de financiación positivas y negativas.

 
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